ที่ 4523 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 26-6-62 เลขที่รับ 4750 ที่ ศธ. 0210.6806/719 ลงวันที่ 18-6-62 จาก กศน.แม่ทา ถึง ผอ. เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกวัสดุทำเอกสารพัสดุการเงิน ธุรการ 8,999.- ผู้รับ น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2