ที่ 340 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 16/01/2562 เลขที่รับ 0343 ที่ ศธ. 0210.6801/0061 ลงวันที่ 11ม.ค62 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3987 บาท ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2