ที่ 326 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 15/01/2562 เลขที่รับ 0329 ที่ ศธ. 0210.6801/0072 ลงวันที่ 14ม.ค62 จาก ผอ.กศน.เมือง ถึง ผอ เรื่อง เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2663 บาท ผู้รับ น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2