ที่ 183 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 9-1-62 เลขที่รับ 0185 ที่ ศธ. 0210.6801/027 ลงวันที่ 4-1-62 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 3,999.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2