ที่ 1427 ผู้บันทึก pin วันที่รับ 1-3-62 เลขที่รับ 1547 ที่ ศธ. 0210.6801/0339 ลงวันที่ 26-2-62 จาก กศน.เมืองลำพูน ถึง ผอ. เรื่อง เบิกค่าวัสดุ 3,321.- ผู้รับ นส.ทรัสตี สุวรรณทา หมายเหตุ แนบไฟล์ 1 แนบไฟล์ 2